发货与订单帮助

1. 打开云集客户端登录地址。
2. 输入业务员开通的账号和密码。
3. 建议收藏到浏览器，电脑端和手机浏览器都可使用。
4. 登录后先确认查价、订单、财务、轨迹等常用入口。

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操作图为脱敏教程示意，实际入口以当前客户端为准。点击图片可放大查看。

1. 进入客户端首页的价格查询。
2. 填写目的国家和包裹重量。
3. 点击查询，查看可走渠道。
4. 点击详情，查看渠道要求和限制。
5. 不确定时，把目的国、重量、货物属性发给客服确认。

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快递渠道

适合高时效、重点订单和较高价值包裹。

专线小包

适合批量订单，按国家和属性分流。

邮政渠道

适合轻小件和长尾目的地。

海运 / 海快

适合大货或可接受较长时效的订单。

DDP 包税

适合希望收件端少处理税费的订单。

DDU 不包税

适合收件端自行处理目的国税费的订单。

1. 填写收件人姓名和电话。
2. 地址栏只填写街道和门牌号。
3. 城市、州/省、邮编、国家填到对应栏位。
4. 填写客户自己能识别的订单号。
5. 按货物真实情况填写申报信息。
6. 保存订单。成功后进入确认订单，失败则进入草稿订单。

公寓、单元、楼层和房间等配送信息，也要完整保留在详细地址中。

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ERP 对接

支持店小秘、芒果店长、马帮等，具体对接流程由业务员提供。

敦煌线上下单

敦煌客户可在平台配置云集物流商账号。

Excel 批量导入

按云集批量下单模板填写后导入客户端。

模板来源

找业务员获取最新版，不改表头、不合并列、不沿用旧文件。

一票一行

每个订单单独一行，订单号用于入仓、查单和异常定位。

地址与申报

地址拆栏填写，品名、数量、金额和海关编码按商品对应。

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1. 登录敦煌网商家后台。
2. 进入交易 - 在线发货 - 物流商账号管理。
3. 物流商选择云集国际物流有限公司。
4. 填写云集客户端账号和密码。
5. 如使用三方 ERP，也需要先完成物流商配置。

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A 仓

适合已贴面单或写好订单号的包裹。A 仓不负责打包。

B 仓

适合需要拆件、拍照、查验、合箱、去盒、打包的包裹。

批量来货

多票来货建议使用发货清单，并在文件名或备注里保留客户名和日期。

特殊要求

去盒、加固、合箱、拍照、查验等要求，应在发 B 仓前提前备注。

客户名

使用业务群里的开户名，不要写简称、昵称或店铺备注名。

A / B 仓

写清转云集 A 仓或 B 仓，不要只写云集。

订单号

已在客户端建单的包裹，把订单号一并写清楚。

收件信息

地址、电话、备注不要被隐藏、遮挡或删除。

体积重

包裹过大时，可能按体积重计费。

去盒 / 合箱

可减少体积浪费，但要提前备注操作要求。

加固包装

易损、异形或高价值货物建议提前确认包装方式。

渠道限制

不同渠道对重量、尺寸、带电和敏感属性要求不同。

1. 首页查看账户金额状态，负数表示欠款。
2. 进入财务管理。
3. 打开费用明细。
4. 按日期筛选查询。
5. 核对计费重和单票费用。
6. 核对无误后按业务群要求提交付款凭证。

1. 进入确认订单。
2. 勾选需要打印的订单。
3. 选择常用标签。
4. 点击一键打印。
5. 按渠道要求把面单贴到包裹正确位置。

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订单号

客户和仓库定位包裹的基础编号，咨询时优先提供。

转单号

转单号就是尾程承运商单号，小包和快递都会生成。

临时单号

快递渠道下单后可能先生成，未必是最终尾程查询单号。

17TRACK

有转单号后，可在 17TRACK 辅助查询尾程派送轨迹。

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复制订单

同地址多票或分票发货，可复制后再调整。

修改订单

快递渠道下单后可修改；小包出转单号后通常不能直接改承运商系统内容。

拦截订单

发错、加货或计费重异常时，尽快设置拦截并写清处理方式。

删除订单

未进入后续处理的订单可删除；已收货订单需按财务和仓库状态处理。

下载面单

快递面单可在订单管理里按订单号下载，通常为 PDF 文件。

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1. 复制客户订单号，到客户端的订单管理中搜索。
2. 找到同一票时，核对原订单的状态与收件信息，继续处理已有订单。
3. 如果确实是另一票新订单，确认没有重复创建后，再使用独立订单号；无法确认时，把单号和报错截图发给客服。

不要只为绕过提示就改订单号重下，原订单可能已经创建。

1. 记录客户订单号和页面已显示的订单编号，确认订单状态。
2. 进入客户端“订单管理 → 下载标签”，按对应订单号查询和下载。
3. 仍无法下载时，将订单号、错误提示与出现时间发给客服。

只需要解决已有订单的面单问题，不要重新创建同一票。

1. 复制客户订单号；页面显示后台订单编号时，也一并保留。
2. 在客户端搜索这票订单，查看状态与具体缺项；按该订单允许的操作补充或联系业务处理。
3. 如果找不到记录或没有具体原因，把客户订单号、后台订单编号和完整提示发给客服核对。

在已有记录确认前，不要直接重试或换号重复建单。

1. 保留当前客户订单号和页面提示。
2. 到客户端按订单号查询，核对是否已有订单及其状态。
3. 已经查到就处理已有订单；仍无法确认时，请客服核查后再决定后续操作。

刷新页面或重新点击创建，都不能代替订单结果核对。

1. 核对目的国家、重量、包装尺寸及带电等货物属性。
2. 按页面具体提示检查所选渠道名称和账号可选渠道。
3. 如果只有“暂无自动报价”，带上述信息联系业务确认；如果明确不支持当前货物，重新选择经确认的渠道。

1. 明确提示账号密码不正确时，核对输入；忘记密码请联系业务员重置。
2. 提示连接失败、超时或服务暂不可用时，保留订单内容，稍后重试账号校验。
3. 持续失败时提供发生时间和错误截图，密码不要发在截图或公开消息中。